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企业所得税审计

发布时间:2017-12-09 11:03:54点击率:

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企业所得税审计需提供资料


1、本年度1-12月纳税申报表和未经审核的企业所得税年度申报表及附表
2、记账凭证、帐薄

3、各期完税凭据复印件

4、本年度会计报表(资产负债表、损益表、现金流量表、附表)及附注

5、税务机关出具的各项纳税监定和批准件(如停、歇业、减免税、退税等)、税务检查报告书复印件

6、税务登记证、营业执照、章程、设立和以后变更登记时的批文复印件

7、前期中介机构所作的纳税审核报告,年度会计报表审核报告`,验资报告复印件

8、包装物押金合同、银行借款合同、租赁合同、购销合同等重要经营合同与协议复印件

9、投资收益的计算依据复印件(被投资单位的审计报告,被投资单位的利润分配方案)

10、从被投资单位分回的利润已完税证明复印件

11、现金盘点表复印件

12、银行对帐单、未达帐项调整表复印件

13、存货盘点表、存货倒轧表(客户没有的,审计人员根据需要编制)、成本计算表复印件

14、预提、待摊费用的计算明细及计算依据复印件

16、处理坏账的报备报批文件(税务部门的批准文件)复印件

17、处理资产损失的批准文件(税务部门的批准文件)复印件

18、最后一期借款利息计算单及支付利息的单证复印件

19、除定额计税工资形式外的采用其它计税工资形式的批件、社保证复印件

20、用工合同、薪金制度文件、任选三个月以上已签名实发工资表(12月份必须抽查)复印件

21、计提“三费”计算单、上缴工会经费证单复印件

22、软件开发企业等高新技术企业的认定文件复印件

23、支付经总机构管理费的批准文件复印件

24、调整以前年度损益的批准文件复印件

25、弥补以前年度亏损的批准文件复印件

26、大额应付款项(预收帐款)的询证函

27、单位现在执行的会计制度、内部管理制度及相关的内控制度复印件

28、审计业务约定书(本所提供格式,客户盖章)

29、责任声明书(本所提供格式,客户盖章)

30、承诺书(本所提供格式,客户盖章)

31、基本情况表(本所提供格式,客户盖章)

(没有注明的只需提供复印件,复印件盖公章)

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